Facturation
Comment télécharger et traiter une facture
- Allez à Achats → Ajouter des comptes fournisseurs.
- Le formulaire de facture s’ouvre.
- Renseignez les détails de la facture.
- Dans la section Document de facture, cliquez sur Télécharger la facture PDF.
- Sélectionnez le fichier de facture (PDF uniquement, max. 5 MB).
- Cochez la case pour accepter le traitement des données.
- Cliquez sur Envoyer.
- La facture est soumise et ajoutée au système.
Liste des factures
Vous pouvez trouver la facture dans Comptes créditeurs → Factures. Chaque facture a un statut tel que : En attente d'approbation, Approuvé, Refusé, Payé.
En cliquant sur Détails, vous pouvez voir :
- le fournisseur,
- le montant net et la TVA,
- le montant total à payer,
- le statut de validation
Depuis le détail de la facture, vous pouvez :
Approuver la facture, Refuser, Mettre en attente, ou la marquer comme Payé une fois le paiement effectué.